Son rôle est de gérer les dossiers des clients qui n’ont pas respecté les délais de paiement et ainsi, pouvoir intervenir avant toute procédure.
Les missions :
- Assurer un reporting complet : synthèse d’activités, évolution de l’encours, analyse des résultats, revues des comptes.
- Faire le lien entre les services en interne et les informer
- Analyse des dossiers, établir un diagnostic et permettre la prévention du risque de crédit.
- Effectuer les relances préventives avant l’échéance de paiement et après dépassement.
- Gestion du recouvrement amiable des créances
- Déterminer les procédures judiciaires de recouvrement
- Préparer et suivre les dossiers de contentieux
- Assurer la relation avec les auxiliaires de justice
- Piloter les prestataires externes
Profil :
- BAC +2-3 en comptabilité, finance, gestion et droit des affaires
- Minimum 1 an d’expérience dans un poste similaire
- Maîtrise des outils bureautiques, SAGE
- Connaissance de base des règles comptables, commerciales, du droit des affaires et droit privé
- Force de proposition et conviction
- Fermeté et Ténacité
- Sens de la négociation at appétence commerciale